SOP Koperasi Koprasi Simpan Pinjam + Flow Chart + Job Desk Description format WORD

[ BAB 1. LAYANAN UTAMA & CORE ACTIVITY (ISO 9001: OPERASI) ] - 17 Docs
1. Pendaftaran Calon Anggota
2. Verifikasi Data Keanggotaan
3. Pelayanan Simpanan Wajib
4. Pelayanan Simpanan Sukarela
5. Pengajuan Permintaan Pinjaman
6. Analisis Kelayakan Kredit
7. Persetujuan Batas Pinjaman
8. Pencairan Dana Pinjaman
9. Penagihan Angsuran Pinjaman
10. Penanganan Tunggakan Anggota
11. Pelayanan Pencairan Simpanan
12. Penawaran Produk Koperasi
13. Edukasi Produk Anggota
14. Rapat Anggota Tahunan
15. Penanganan Kehilangan Kartu
16. Perubahan Data Anggota
17. Penutupan Keanggotaan

[ BAB 2. PENDUKUNG & MANAJEMEN SUMBER DAYA (ISO 9001: SUPPORT) ] - 10 Docs
1. Rekrutmen Karyawan Baru
2. Orientasi Karyawan Baru
3. Penilaian Kinerja Staf
4. Pelatihan Kompetensi Karyawan
5. Pengelolaan Catatan Mutu
6. Pengendalian Dokumen Internal
7. Pengadaan Barang Jasa
8. Seleksi Evaluasi Pemasok
9. Perawatan Aset Kantor
10. Penjagaan Kebersihan Kantor

[ BAB 3. KEUANGAN & ADMINISTRASI (ISO 9001: PENGENDALIAN INFORMASI) ] - 10 Docs
1. Pengelolaan Kas Kecil
2. Setoran Kas Harian
3. Verifikasi Transaksi Harian
4. Pengelolaan Utang Piutang
5. Pelaporan Keuangan Bulanan
6. Pengarsipan Dokumen Keuangan
7. Pengendalian Absensi Karyawan
8. Penggunaan Kendaraan Operasional
9. Pengendalian Alat Tulis Kantor
10. Penentuan Target Mutu

[ BAB 4. PENANGANAN MASALAH & PENINGKATAN MUTU (ISO 9001: KINERJA & PENINGKATAN) ] - 8 Docs
1. Penanganan Keluhan Anggota
2. Analisis Kepuasan Anggota
3. Penanganan Ketidaksesuaian Layanan
4. Tindakan Korektif Pencegahan
5. Pelaksanaan Audit Internal
6. Pengelolaan Risiko Operasional
7. Tinjauan Manajemen
8. Pengamanan Data Anggota