SOP Internal Audit S.O.P + Flow Chart + Pelaksanaan Kegiatan Instruksi Kerja Rapat Monitoring Kinerja Team

[ BAB 1. LAYANAN UTAMA / CORE ACTIVITY (AUDIT CYCLE & QMS) ] - 21 Docs
1. Penyusunan Program Audit Tahunan
2. Penentuan Lingkup Audit
3. Penyusunan Checklist Audit
4. Pemberitahuan Jadwal Audit
5. Pelaksanaan Pertemuan Pembuka
6. Pengambilan Bukti Audit
7. Identifikasi Temuan Audit
8. Klasifikasi Tingkat Temuan
9. Pelaksanaan Pertemuan Penutup
10. Penyusunan Laporan Audit
11. Distribusi Laporan Audit
12. Verifikasi Rencana Tindak Lanjut
13. Monitoring Tindak Lanjut
14. Penutupan Temuan Audit
15. Evaluasi Kinerja Auditor
16. Penilaian Risiko Audit
17. Pengujian Kepatuhan Regulasi
18. Pengarsipan Dokumen Audit
19. Pelaporan Audit Khusus
20. Review Mutu Kertas Kerja
21. Pemeliharaan Kerahasiaan Informasi

[ BAB 2. PENDUKUNG & PERAWATAN (SDM, ALAT, INFRASTRUKTUR ISO 9001) ] - 9 Docs
1. Seleksi dan Onboarding Auditor
2. Pengembangan Kompetensi Auditor
3. Penentuan Kebutuhan Pelatihan
4. Manajemen Database Audit
5. Pengelolaan Aset Teknologi
6. Kalibrasi Alat Sampling
7. Pemeliharaan Lingkungan Kerja
8. Koordinasi dengan Eksternal Auditor
9. Pengendalian Dokumen Eksternal

[ BAB 3. KEUANGAN & ADMIN (ADMINISTRASI & PENGENDALIAN) ] - 8 Docs
1. Pengajuan Anggaran Audit
2. Verifikasi Tagihan Supplier
3. Pelaporan Biaya Perjalanan Dinas
4. Pengadaan Perlengkapan Kantor
5. Pengelolaan Waktu Kerja
6. Penyetujuan Dokumen Administrasi
7. Penerimaan Surat Masuk
8. Pengiriman Dokumen Resmi

[ BAB 4. PENANGANAN MASALAH (RISK, NONCONFORMITY, KOMPLAIN) ] - 6 Docs
1. Penanganan Audit Mendadak
2. Penanganan Komplain Auditee
3. Pengajuan Tindakan Korektif Internal
4. Pelaporan Dugaan Fraud
5. Tindak Lanjut Rekomendasi Manajemen
6. Penentuan Audit Ulang